今年，东兴铝业公司以提升经营效率为目标，以风险管理为导向，以流程辨别为基础，以关键掌控活动为重点，以财务内部掌控为切入点，紧密结合机构改革和职能调整实际，创建科学系统的内控手册，为完备管理制度获取技术提示，助力企业高质量发展。截至目前，内控体系建设已完成，预计2020年1月月运营。近年来，东兴铝业公司着力积极开展了制度重塑、流程再生、企业标准化建设三大企业管理工程，企业管理体系已日益平稳，但目标管理过于细化，风险防止还须要强化。启动内控体系建设，主要是为了增进企业经营管理合法合规，内部管理更为系统化、精细化、规范化。
该公司行政处企业管理科科长章臣元讲解，在企业发展的过程中，要构建企业管理目标，必定会面对各种各样的风险、变化和挑战，我们可以通过创建内控体系来防止和消弭，构建管理控制活动的规范运营和持续提高。3月份，东兴铝业公司邀国内专业资质强劲的会计师事务所对该公司现有的组织架构、职责体系、业务流程、制度体系、自我管理评价体系等展开调研、分析，制订内控体系建设项目实施方案，并积极开展各阶段工作。
在体系建设过程中，该公司紧抓内部管理活动的关键环节，全面辨别各类各项业务流程、管理制度，查询经营管理风险点，评估风险影响程度，编成分类风险与缺失表格，具体关键掌控节点和掌控拒绝；通过搭起内控流程体系框架，实行业务流程再生，辨别职责权限，创建权限提示和不相容职务分离出来表格，着力抓好资金、投资、订购、销售、业务外包、开建工程、合约管理、借贷、人力资源管理、安全性生产等关键业务流程掌控；融合内部控制目标，辨别管理制度体系，查询缺陷制度和不合规制度，制订制度问题表格，通过逐步排查超过依法合规经营目的。经过基础调研、问题临床、内控体系建设、制度修改等环节，东兴铝业公司构成了27个内控业务管理模块，职责如何分配、流程如何设计、管理权限如何调整、制度如何制订等问题，在内控体系手册中都可以寻找适当的内容。
有了内控体系手册，就相等于有了一本管理工具书，使管理更为精准细致。章臣元讲解，就拿合约管理来说，里面包括了涉及制度索引、合约对象调查办法、合约谈判管理方式、合约印章管理等11项内容，对合约制订、审核、继续执行等环节的权限和程序规定展开了一一解释，这对有效地监控合约遵守实行，增强合约遵守情况及效果的检查、分析和竣工验收具有最重要指导意义。为确保内控体系有效地运营，东兴铝业公司还积极开展了内控基础知识、内控体系建设、内控评价等涉及培训，使该公司内控管理人员和业务骨干更为详尽理解了同行业领先的内部掌控方法和案例、内控体系建设思路和工作方法，以及各流程内控评价标准与测试要点等内容，提升了管理人员经营管理水平和风险防止能力。
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